Overhead

Het werkbudget Oekraïne wordt herschikt op basis van de laatste prognoses. Door een (kleine) vermeerdering van de opvangcapaciteit wordt de rijksbijdrage navenant hoger. Hiernaast zijn de kosten voor diensten en ondersteuning per saldo voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) in 2025 lager dan geprognosticeerd. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 267.000 meer dan de kosten. Het (positief) verschil wordt net als voorgaande jaren aan het begrotingsresultaat toegevoegd.

De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij in 2025 € 69.100 in voor uitvoeringskosten: € 13.300 voor de Kernorganisatie voor coördinatie en uitvoering van het sportakkoord en € 55.800 aan personele inzet binnen de AA-organisatie. Hiervan wordt € 46.000 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 9.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage en levert daarmee een voordeel op, omdat dit taken betreffen die door reguliere formatie in de AA-organisatie worden uitgevoerd en daarvoor betaalt Aalsmeer al aan Amstelveen (zie de toelichting bij taakvelden 6.91/ 6.92/ 7.1 en 0.4). De uitvoeringskosten bij de AA-organisatie zijn voor coördinatie, versterken van sociale basis, aanpak overgewicht en obesitas én voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start en mentale gezondheid.

Binnen het team Openbare orde en veiligheid van de kernorganisatie Aalsmeer (KOA) is behoefte aan uitbreiding van formatie. Daarbij zetten we capaciteit in op waterveiligheid en evenementen. Het effect van deze uitbreiding is per saldo € 51.283 en komt ten laste van het begrotingsresultaat. Bij het opstellen van de jaarstukken 2025 wordt beoordeeld in hoeverre (gedeeltelijke) dekking van deze kosten uit het beschikbare budget kan worden gedekt.

Het college heeft besloten, vooruitlopend op de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris vanaf 1 januari 2026, om per 1 oktober 2025 een directeur bedrijfsvoering aan te stellen. De kosten van deze medewerker van de kernorganisatie worden gedekt uit het beschikbare transitiebudget.

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen.

In de nota Sociaal Domein is in paragraaf 4.10 besloten tot een publiekscampagne voor het sociaal domein. De uitvoeringskosten (inhuur en directe campagnekosten) worden gedekt binnen het transformatiebudget sociaal domein en SPUK inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO).

Voor de versterking van het duurzaamheidsbeleid binnen onze organisatie wordt voorgesteld om een externe adviseur duurzaamheid in te huren. De adviseur is gedurende 36 uur per week werkzaam in de periode van 12 mei 2025 tot en met 31 december 2025. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de CDOKE middelen.

Dit betreft een correctie op de mutatie wijkregisseur uit de 1e bestuursrapportage 2024. Een deel van de middelen uit het CUP dienen overgeheveld te worden naar het jaar 2026 voor de dekking van deze formatie in 2026. Dekking in 2025 vindt plaats binnen het Transformatiebudget Sociaal Domein en de SPUK GALA.

Het door de raad beschikbaar gestelde beschikbare budget voor de jongerenraad is herschikt binnen de begroting naar de juiste taakvelden.

In de 2e bestuursrapportage 2023 is voorgesteld om het resterende transititiebudget over te hevelen naar 2024 en 2025 om daarmee kosten te kunnen dekken die nog te maken hebben met de vorming van de kernorganisatie. Een aantal van de zaken die daar genoemd zijn (zoals aanpassingen gemeentehuis) zijn inmiddels afgerond. Ultimo 2025 resteert van dit budget € 357.800. Het voorstel is om dit budget door te schuiven en daaruit o.a. de additionele kosten van de directie te dekken.