Aanvullende werkzaamheden uit krediet aanpassing kantoren 1e verdieping
Ten behoeve van de aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping is door de gemeenteraad eerder een krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het beschikbaar gestelde krediet is niet volledig besteed (ruimte € 73.000). Geconstateerd is dat ook in het souterrain aanpassingen noodzakelijk zijn om het werkklimaat daar te verbeteren. In lijn van de beoogde verbetering van het werkklimaat benutten we deze beperkte budgettaire ruimte om een aantal aanpalende knelpunten meteen ook op te lossen.
De Hoeksteen - Ophelialaan
Het college heeft eerder een besluit genomen over de planontwikkeling en gronduitgifte De Hoeksteen/ Ophelialaan. Daarbij is de grondprijs aangepast. Medio december sluit de tender. Het aanpassen van de grondprijs heeft geresulteerd in een aanpassing van het projectresultaat. Dat wordt lager. Deze aanpassing is (nog) niet in de 2e bestuursrapportage 2025 verwerkt. Als er een bod wordt ontvangen vindt verwerking op basis van de werkelijke grondprijs plaats. Dit vindt dan plaats in de jaarstukken 2025.
Grondexploitaties (MPG) | -1.248 | |
|---|---|---|
Bilderdammerweg 6-30 (bie) | 184 | |
De sloopwerkzaamheden zijn afgerond en voordeliger (€ 104.300) uitgevallen dan geraamd. De bouwrijp maak werkzaamheden (€ 80.000) schuiven door naar 2026. De wijzigingen hebben een klein voordelig effect op het projectresultaat (€ 8.000). | ||
De Hoeksteen - Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan (bie) | -1.468 | |
De voorwaarden voor de tender zijn dit jaar nader uitgewerkt. Hieruit volgt dat een deel van de uitvoeringskosten door de gemeente wordt gemaakt, en een ander deel door de ontwikkelaar. Door de complexiteit van de opgave worden de bouwrijp werkzaamheden doorgeschoven naar 2026 (€ 462.700). Uit de tender volgt ook dat levering van de grond pas plaatsvindt nadat het bouwplan is uitgewerkt en goedgekeurd. De opbrengsten (€ 2,1 miljoen) zijn daarom ook doorgeschoven. De geraamde resultaatneming (€ 191.200) schuift hiermee ook door. | ||
De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (bie) | 35 | |
Vanwege het stilleggen van de ontwikkeling aan de Zwarteweg wordt het geraamde budget (€ 35.000) voor de inzet van externe deskundigheid/plankosten met één jaar doorgeschoven. | ||
Hornweg 240-244 (fac) | 0 | |
De begrote kosten en opbrengsten 2025 voor de Hornweg 240-244 (fac) worden doorgeschoven naar 2026. Het initiatief wordt naar aanleiding van de actualisatie provinciale Omgevingsverordening mogelijk opnieuw in procedure gebracht. Het projectresultaat verslechterd met € 2.000 door kostenstijgingen in 2026. De verliesvoorziening facilitaire projecten wordt opgehoogd met € 2.000. Aan de reserve bovenwijkse voorzieningen wordt € 9.000 toegevoegd. | ||
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP) | 957 | |
Actualisatie MPP 2025-2028 | 957 | |
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2025-2028 is op 3 juli 2025 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Zie ook paragraaf 4.2. De bestedingsprognose voor 2025 wordt nu bijgesteld van € 15,1 miljoen naar ongeveer € 14,0 miljoen. Hiervan heeft € 0,150 miljoen effect op de exploitatiebudgetten, waarvan het niet bestede gedeelte conform de afspraken wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Buitenruimte, en € 0,957 miljoen op de beschikbaar gestelde kredieten. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. We verwachten dat de werkelijke besteding aan het eind van het jaar lager wordt dan € 14,0 miljoen. Voor diverse projecten is nu echter nog onzeker wat wel en niet uitgegeven in 2025 en welk deel in 2026. Bovendien worden op diverse projecten kleine onderschrijdingen verwacht die nu niet tot bijstelling nopen. Dat alles wordt bij de jaarrekening toegelicht. | ||
Overige investeringen | 266 | |
Aanpassen gebouwenbeheersysteem Raadhuis | 0 | |
Vanaf 1 januari 2026 dienen gebouwen met een CV- en koelinstallatie boven 290 kW te voldoen aan nieuwe Europese eisen voor Gebouw Automatisering- en Controle (GACS). Dit vereist aanpassing van het huidige beheerssysteem in het Raadhuis. Voor de implementatie is een eenmalig krediet van €45.000 nodig, te dekken uit het financieringssaldo, aangezien CDOKE-middelen hiervoor niet beschikbaar zijn. De verwachting is dat dit bedrag moet worden overgeheveld naar 2026. | ||
Bijstelling raming SPUK Sport 2025 | -39 | |
In de begroting 2025 is een ontvangst vanuit de SPUK Sportregeling geraamd op basis van geplande investeringskredieten. Gezien de actuele voortgang wordt voor het lopende jaar geen ontvangst verwacht. Voorgesteld wordt de betreffende ontvangst te laten vervallen. | ||
Bijstorten kapitaal De Meerlanden NV | -49 | |
In de overeenkomst met De Meerlanden Holding NV is afgesproken dat jaarlijks een herziening plaatsvindt van het aandelenkapitaal waarbij per gemeente het aantal aandelen gelijk wordt geschakeld met het aantal aansluitingen. Voor 2025 betekent dit dat Aalsmeer 206 aandelen moet bijkopen voor een totaal bedrag van € 48.441,71. Dit kapitaal komt bovenop het bestaande aandelenkaptaal van € 997.000. | ||
Bluswatervoorzieningen | 285 | |
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Aalsmeer. Naar aanleiding hiervan wordt het aantal brandkranen in opdracht van de gemeente uitgebreid door waterbedrijf PWN (beheerder van het drinkwaternet). De werkzaamheden worden voorbereid in overleg met de beheerders van de waterleidingnetten in Aalsmeer en vindt in drie fases plaats. Fase 1 is inmiddels afgerond. Fase 2 is gestart. Na fase 2 volgt nog fase 3. Dit zijn de locaties waar niet op een reguliere wijze een brandkraan kan worden gerealiseerd en waar naar een complexere oplossing moet worden gezocht. Om ook deze laatste fase uit te kunnen voeren wordt voorgesteld het eerder beschikbaar gestelde krediet over te hevelen. | ||
Materieel begraafplaats | 68 | |
De kosten voor de aanschaf van de shovel en grafdelfmachine zijn € 68.000 lager dan begroot. Dit heeft een klein neerwaarts effect op de toekomstige kapitaallasten. | ||