Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2025-2028 is op 3 juli 2025 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. De bestedingsprognose voor 2025 wordt nu bijgesteld van € 15,1 miljoen naar ongeveer € 14,0 miljoen. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. We verwachten dat de werkelijke besteding aan het eind van het jaar lager wordt dan € 14,0 miljoen. Voor diverse projecten is nu echter nog onzeker wat wel en niet uitgegeven in 2025 en welk deel in 2026. Bovendien worden op diverse projecten kleine onderschrijdingen verwacht die nu niet tot bijstelling nopen. Dat alles wordt bij de jaarrekening toegelicht.

Belangrijke onzekerheidsfactoren in de planning zijn de situatie op de arbeids- en leveranciersmarkt, de beschikbaarheid van aannemers en materieel, de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond.

De begroting dient daarom nu voor een aantal projecten te worden bijgesteld. In 2025 gaat het totale programma van € 15,1 naar € 14,0 miljoen. In 2026 wordt de begroting vooralsnog opgehoogd van € 20,1 miljoen naar € 21,2 miljoen. Het grote bedrag van 2026 behoeft enige toelichting. Aan de ene kant staan er weer veel grote projecten op stapel in 2026, waaronder de afronding van de Burgemeester Hoffscholteweg, de verbetering van diverse fietsroutes, de Oosteinderweg, de Hornweg en nog diverse andere infrastructurele projecten. Aan de andere kant bevat het programma van 2026 nog projecten die naar verwachting niet of niet geheel uitgevoerd kunnen worden. Bijstelling van het programma van 2026 en verder gebeurt echter integraal in het voorjaar, tegelijkertijd met de Kaderbrief.

De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht. Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte (onderhoud/exploitatie) en de investeringsruimte voor de buitenruimte voor investeringsprojecten. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kaderbrief 2027. De niet benutte budgetten voor kapitaallasten worden conform het raadsbesluit van juli 2022 verrekend met de Reserve Buitenruimte. Het gaat voor 2025 om een bedrag van  € 330.200.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2025 naar beneden bijgesteld met € 992.000 (van € 11,2 miljoen naar € 10,2 miljoen). In 2026 wordt de begroting omhoog bijgesteld met € 692.000. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.

1. Vanuit het jaarlijkse onderhoudsbudget voor civieltechnische kunstwerken wordt in 2025 en 2026 een bedrag van € 150.000 afgesplitst om een deel van de beschoeiingen langs de Hoofdweg te vervangen door steviger grondkeringen. Dit wordt apart geprogrammeerd als investeringsproject en dit valt onder taakveld groen-water-spelen. Daar komt het budget van € 300.000 dus weer terug.
2. Het vervangen van twee bruggen in de Dr. J. Wasscherstraat is grotendeels voorbereid. Naar verwachting start de uitvoering dit najaar. De vergunningen zijn aangevraagd. Doordat bepaalde kabels en leidingen precies bij de landhoofden van de bruggen liggen, was extra onderzoek en overleg noodzakelijk. Daarom kan de aanbesteding ook pas later starten. Er is nu wel zicht op realisatie op korte termijn.
3. De afronding van het bestek heeft meer tijd gekost. Aanbesteding vindt plaats in het laatste kwartaal van 2025 en de uitvoering start in het eerste kwartaal van 2026. In 2025 vinden voorbereidende werk-zaamheden plaats aan kabels en leidingen. Een bedrag van € 392.000 schuift daarom door naar 2026.

Taakveld Groen-water-spelen (5.7)
Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2025 met € 115.000 verlaagd (van € 1,7 miljoen naar € 1,6 miljoen) en in 2026 met € 415.000 verhoogd. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.

4. De vervanging van de beschoeiingen op de Kleine Poelakker in de Westeinderplas is aanbesteed en wordt rond de jaarwisseling uitgevoerd, buiten het vaarseizoen. Vanwege lange levertijden zal een deel in de laatste maanden van 2025 plaatsvinden en een deel in de eerste maanden van 2026. Een deel van het budget schuift dus door naar 2026.
5. Zie punt 1. In plaats van onderhoud aan beschoeiingen (valt onder programma 2.1) wordt een deel van de beschoeiingen langs de Hoofdweg vervangen (valt onder programma 5.7). Daarom verhuist € 300.000 van taakveld 2.1 naar 5.7. Ook schuift het budget van 2025 grotendeels naar 2026 omdat de vervanging nog voorbereid moet worden.

Taakveld Riolering (7.2)
Op het onderdeel riolering zijn geen afwijkingen te melden.

Overige bijstellingen buitenruimteprogramma 2026 en verder
Overige bijstellingen voor 2026 en verder volgen bij de Kaderbrief 2027. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.